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更多“依据NGQP01《文件控制程序》，对公司质量管理体系文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。所有失效或作废文件由发放部门及时从所有使用场所撤出、销毁并登记。为某种原因需保留的任何已失效或作废…”相关的问题
第1题
A.控制程序
B.控制手段
C.控制规范和标准
D.控制程序和手段
第2题
以下哪项内部控制程序能够将滥用公司信用卡的情况减少至最低程度？
A.制定一项关于信用卡发放的限制性政策；
B.定期对每张信用卡的持续必要性进行审查；
C.将公司的月度信用卡报表与持卡人的赊账单、费用单据相对照；
D.将适用于其他费用的控制措施用于信用卡消费支出；
第3题
审计执行主管在控制程序方面的责任包括以下哪项内容：
A.将每年关于内部控制的判断结论报告高层管理人员和审计委员会；
B.监督内部控制程序的建立；
C.维护公司的治理程序；
D.保证内部审计部门每年对所有控制过程进行评价。
第4题
以下哪一项控制程序在预防将采购订单交给虚假供货商的舞弊行为是最无效的？
A.要求所有的采购都要在经授权的供货商清单中选择供货商，该清单由负责签发采购订单的人独自保存。
B.依据实际生产情况，要求只能对事前批准的供货商支付采购款。
C.要求合同附有供应产品零部件的所有主要供货商。
D.要求一个月的总采购额不得超过该月的预算采购额。
第5题
A.数据的进入被特定应用程序控制在特定的文件中；
B.数据的进入被特定终端用户控制在特定的应用程序中；
C.安全性用来于对用户名的发放和用户身份的鉴定的控制措施；
D.使用这种存取控制软件将减少任何大的控制缺点。
第6题
A.对数据的访问是通过限制特定的终端只能调用特定的应用程序来控制的
B.对数据的访问是通过限制特定的应用程序只能访问特定的文件来控制的
C.数据的安全决定于对用户身份的识别和认证的控制
D.使用用户对数据访问控制软件，将消除所有的重大控制薄弱环节
第7题
要防止有人通过向子虚乌有的卖主发送采购定单的方式进行舞弊，以下哪种控制程序效果最差？
A.要求所有物资都必须向得到授权的卖主采购，而且负责维护该清单的人不能同时负责发出采购定单；
B.要求只能根据实际生产情况，对业经批准的卖主支付货款；
C.要求出售给公司生产材料的所有主要卖主都与公司签署合同；
D.要求每个月的总采购额不得超过该月的采购总预算。
第8题
A.删除内设的登陆控制;
B.考虑使用登陆控制软件;
C.考虑使用实用软件;
D.将内设登陆控制的使用扩展到新的应用中。
第10题
要求：根据审计工作底稿准则和会计师事务所质量控制准则，回答下列问题：
（1）A注册会计师在归整审计档案时是否存在问题，并简要说明理由。
（2）在归整审计档案后，A注册会计师私下修改审计工作底稿是否存在问题，并简要说明理由。
（3）ABC会计事务所在保存审计工作底稿方面是否存在问题，简要说明理由，并简要说明ABC会计师事务所应当对审计工作底稿实施哪些控制程序。
第11题
A.只有I
B.只有III
C.只有I和II
D.I,II和III都对
