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[单选题]

内控矩阵主责处室（单位）依据集团公司（）和编制要求，编制或修订主责内控矩阵、权限指引，提交管理信息处

A.《企业内部控制基本规范》

B.《企业内部控制评价指引》

C.《企业内部控制手册》

D.《企业内部控制应用指引》

答案

C、《企业内部控制手册》

发布时间：2023-04-13

更多“内控矩阵主责处室（单位）依据集团公司（）和编制要求，编制或修订主责内控矩阵、权限指引，提交管理信息处”相关的问题

第1题

年度综合检查评价工作中检查人员认真填写检查工作底稿，经（）签字确认

A.内控矩阵主责处室（单位）负责人

B.管理信息处负责人

C.自己

D.公司各分管领导

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第2题

应用名称、人员信息、互联网接入属性等应用信息的维护主责为().

A.能力运营团队

B.集团运营处室

C.直营店店长

D.应用主管或管理员

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第3题

各流程图绘制的主责处室，并保持更新，图纸中应标准流程图（）、审核人、审批人、（）等。

A.名称

B.编号

C.编制人

D.批准日期

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第4题

“三个三”嵌入式风险防控监督机制包含哪些内容（）

A.日常监督、主责监督、专责监督三个维度

B.执行级、县级、市级三个层级

C.高、中、低三挡监督强度

D.形成每单位一个责任矩阵，每岗位一张责任书，每风险点一张监督执行表

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第5题

公司机关专业处室及直属单位专业部门负责对本单位得岗位员工的特种作业.特种设备作业等各类国

家和集团公司要求的应取岗位资格证书类型进行______，发挥专业优势，组织培训和______工作

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第6题

施工方案审查由集团公司（）组织，行车组织、设备管理、设计、施工、配合、监理、路局相关业务处室等单位部门参加（具体由牵头部门负责通知），组织对施工方案进行审查，并形成会议纪要；施工单位按审查意见进行完善

A.运输部

B.主管业务部

C.建设部

D.工信部

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第7题

影响铁路基础稳定的工程不宜在汛期施工，如确系急需工程，应按照“谁主管谁负责”的原则，建设单位组织施工单位对其汛期()进行汛期施工安全风险评估并出具评估报告，经相关设备单位审核同意，项目主管业处处室审查，报主管副总经理批准，并在集团公司防洪办备案后，方可实施。

A.施工方案

B.应急预案

C.度汛安全措施

D.应急抢险程序

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第8题

集团公司对环境保护突出问题实施从严从快处理，依据哪些原则（）

A.党政同责，一岗双责

B.谁主管、谁负责

C.管业务必须管环保

D.失责必究，问责必严

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第9题

依据《中国石油化工集团有限公司HSE管理体系手册》，集团公司、企业根据岗位HSE履职能力要求，完善岗位()，明确培训内容、方法、频次和效果。

A.培训要求

B.培训矩阵

C.履职能力要求

D.考核要求

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第10题

依据《中国石油天然气集团公司生产安全风险防控管理办法》(中油安〔2014〕445号),下列选项属于集团公司生产安全风险防控工作遵循的原则的是()。

A.统一领导,分级负责

B.全面覆盖、全员有责

C.直线责任、属地管理

D.谁主管、谁负责

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第11题

依据《胜利油田员工安全记分管理实施细则》附件5.1规定，地市级政府部门及集团公司问责，主要领导责任者记3分的情形包括（）。

A.被地市级政府部门以及集团公司发文通报

B.政府信息平台或主流媒体公开披露严重违规、违法行为

C.挂牌督办重大安全隐患

D.吊销有关许可证

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