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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

内部控制设计——流程、步骤中的第三步是（)。

A.确认内控关键点

B.确认内控标准

C.建立内控措施

D.建立内控流程

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发布时间：2023-06-19

更多“内部控制设计——流程、步骤中的第三步是()。”相关的问题

第1题

职位薪酬体系设计步骤的第三步是（)。

A.了解组织的基本组织结构和职位在组织中的具体位置

B.进行职位分析

C.完成职位评价

D.编写职位说明书

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第2题

饮品制作流程雪克流程主要步骤第一步是加冰第二布是辅料第三步是主原料第四步是雪克（）

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第3题

客户化开发设计步骤中，说法正确的是（）。

A.不需要需求分析，可以直接进入设计环节，因此设计步骤可以简化为：第一步：概要设计，第二步：详细设计

B.为了快捷的实现功能，需求确定后直接进行编码环节

C.第一步：需求分析，第二步：代码实现

D.第一步需求分析，第二步概要设计，第三步详细设计,对于不复杂的设计概要设计和详细设计可以合并

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第4题

绘制当前状态的价值流程图第三步是什么（）

A.画出流程步骤

B.收集流程数据

C.收集库存资料

D.定义外部物流数据

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第5题

内部控制是针对业务/管理流程设计和实施一系列的（）

A.政策

B.制度

C.程序

D.措施

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第6题

下列不属于内部控制建设的步骤的是()。

A.机构设置及权责分配

B.明确内部控制建设的目标和定位

C.摸清现状，分析缺陷和薄弱环节

D.搭框架，定基调，顶层设计至关重要

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第7题

通过财务、顾客、内部流程、学习与成长四个角度设计的战略控制方法是（）

A.杜邦分析法

B.利润计划轮盘

C.平衡记分卡

D.内部因素评价法

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第8题

集团内控流程图统一使用（）软件进行设计，绘制步骤按照明确业务流程名称、划分职能带、设计流程步骤、放置风险控制四大步骤

A.Draw Max

B.Process on

C.Visio

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第9题

携号转网操作流程步骤（）

A.第一步申请授权码，第二步查询是否符合携转条件，第三步出示授权码办理

B.第一步查询是否符合携转条件，第二步申请授权码，第三带有效身份证件出示授权码办理

C.第一步查询是否符合携转条件，第二步带有效身份证件出示授权码

D.第一步查询是否符合携转条件，第二步出示身份证办理，第三步申请授权码

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第10题

以下关于内部控制保证的说法中，正确的是()。①建立信息和沟通机制，促进公司信息的广泛共享和及时充分沟通，提高经营管理透明度，防止舞弊事件的发生②建立内控管理及评价机制，通过对公司内部控制的整体设计和统筹规划，推动各内部控制责任主体对风险进行实时监测和定期排查，并据此调整和改进公司的内部控制流程③保险公司应当建立内控风险应急管理机制，制定周全和可操作性强的应急预案，明确各种风险情形下的应对措施，尽可能减少内控风险的影响和损失④严格内部控制责任追究，对于违反内部控制要求的行为，造成损失，要追究当事人和领导责任;没有造成损失视情况可以不追究当事人和领导责任

A.②③④

B.①④

C.①②③

D.①②③④

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第11题

()是评价中心流程中的首要步骤。

A.工作分析

B.确定目标

C.确定评价标准

D.设计评价方案

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