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更多“依据NGQP01《文件控制程序》，公司首次颁布的文件，版次为“1/0”，第一次修改版次为“1/1”。质量体系文件分为“受控”和“非受控”两大类，受控文件需加盖“受控”印章。记录表样版次用英文字母表示，…”相关的问题
第1题
A.控制程序
B.控制手段
C.控制规范和标准
D.控制程序和手段
第4题
以下哪项内部控制程序能够将滥用公司信用卡的情况减少至最低程度？
A.制定一项关于信用卡发放的限制性政策；
B.定期对每张信用卡的持续必要性进行审查；
C.将公司的月度信用卡报表与持卡人的赊账单、费用单据相对照；
D.将适用于其他费用的控制措施用于信用卡消费支出；
第5题
审计执行主管在控制程序方面的责任包括以下哪项内容：
A.将每年关于内部控制的判断结论报告高层管理人员和审计委员会；
B.监督内部控制程序的建立；
C.维护公司的治理程序；
D.保证内部审计部门每年对所有控制过程进行评价。
第6题
以下哪一项控制程序在预防将采购订单交给虚假供货商的舞弊行为是最无效的？
A.要求所有的采购都要在经授权的供货商清单中选择供货商，该清单由负责签发采购订单的人独自保存。
B.依据实际生产情况，要求只能对事前批准的供货商支付采购款。
C.要求合同附有供应产品零部件的所有主要供货商。
D.要求一个月的总采购额不得超过该月的预算采购额。
第7题
为保证货物正确发出并且按适当价格开出发票，下列控制程序最无效的是：
A.所有产品数码均采用自检数码，顾客按商品目录册订货时必须使用产品数码;
B.在办理订货业务前由顾客服务代理人与顾客逐字核对产品说明及价格;
C.顾客服务代理人核对各订货产品数量及其总金额;
D.产品数据库严格加以控制;仅有营销负责人(以及营销部门的有限人员)可改动价格文件。
第8题
A.数据的进入被特定应用程序控制在特定的文件中；
B.数据的进入被特定终端用户控制在特定的应用程序中；
C.安全性用来于对用户名的发放和用户身份的鉴定的控制措施；
D.使用这种存取控制软件将减少任何大的控制缺点。
第9题
要防止有人通过向子虚乌有的卖主发送采购定单的方式进行舞弊，以下哪种控制程序效果最差？
A.要求所有物资都必须向得到授权的卖主采购，而且负责维护该清单的人不能同时负责发出采购定单；
B.要求只能根据实际生产情况，对业经批准的卖主支付货款；
C.要求出售给公司生产材料的所有主要卖主都与公司签署合同；
D.要求每个月的总采购额不得超过该月的采购总预算。
第10题
