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题目内容
（请给出正确答案）
A.涉及投资、担保、融资、联营、承包经营、资产转让、兼并重组、改制、上市方面的合同及涉外合同，需提交集团公司相关部门审查
B.标的金额为500万元及以上的，需提交集团公司相关部门审查
C.签订的标的金额为1000万元及以上的合同，经集团公司副总经理、总工程师、总会计师审批后，还需总经理审批
D.签订的标的金额为1亿元及以上的合同，经集团公司副总经理、总工程师、总会计师审批后，还需总经理审批
答案
签订的标的金额为1000万元及以上的合同经集团公司副总经理总工程师总会计师审批后还需总经理审批
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第2题
A.提报是指向上级或主管部门提交报告，需通过规范模板以提交电子文档
B.审核是指部门上级对下级提报事项进行初步审查核定
C.复核是对申请事宜依相关标准进行事实合规性复核
D.批准指在权限范围内对提报事项签署决定，为最终结果，相关方必须遵照执行
第4题
A.权限对应云账号，可按需分配不同资源、不同的操作权限
B.数据库上需要为每个云账号建立不同的数据库账号
C.有了变更权限也不可以直接提交变更操作
D.离职、转岗可通过OpenAPIl实现联动管理
第5题
A.《企业内部控制基本规范》
B.《企业内部控制评价指引》
C.《企业内部控制手册》
D.《企业内部控制应用指引》
第6题
在确定向某慈善机构提供的捐款是否专款专用时，以下哪项内容效果最差？
A.定期提交经过审查的财务报表，供公众和主要捐赠者审查；
B.规定超过一定金额的开支必须提交董事会审批；
C.对开支进行定期内部审计，以确定开支是否符合既定目标，并将审计结果报告审计委员会；
D.由内部审计部门定期开展工薪审计，以确定对授权工资水平的遵守情况。
第7题
在对银行的投资和放贷活动的审计中，以下程序中哪项是初步调查工作的一部分？
A.审查自上次内部审计以来由政府和外部审计师实施审计的报告
B.与管理层会谈，确认有关投资或贷款活动政策的变化
C.审查董事会会议记录，确认影响投资和贷款活动政策的变动
D.以上都是
第8题
A.它应当在每次升级MySQL时执行
B.它检查所有表与当前MySQL软件的兼容性
C.它若发现一个表可能不兼容，立即打印日志，需要手工处理
D.它升级系统表以应用添加的新权限和新功能
第9题
以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理、控制和治理程序的目的？
A.有助于确定实现审计业务目标所必须的工作性质、时间安排、测试范围。
B.确保内部控制系统的弱点已被修正。
C.为这些程序能有效率和经济地实现机构的目的和目标提供合理保证。
D.确定这些程序是否能保证会计记录是正确和财务报表是公允的。
第10题
A.对需要报审的管理程序，先以A版PRE状态，在项目进行审核、批准后，将程序文件提交工程公司审核
B.对外部审核有意见的程序，根据审查意见修改后，以B版PRE状态提交工程公司审核，直至审核通过以CFC状态发布
C.对外部审核无意见的程序，在封面和修改记录页中记载程序的PRE及CFC状态的相关信息，在修改记录页中注明工程公司程序认可的程序审查确认单号
D.如需对程序进行适应性修改时，应在程序封面和修改记录页的相应栏内记载以前版本的相关信息，然后以新版CFC状态经内审后，提交工程公司审核
